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　　弥勒市第三中学2022年度部门决算

　　目次

　　第一部分  弥勒市第三中学梗概

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支拨决算表

　　二、收入决算表

　　三、支拨决算表

　　四、财政拨款收入支拨决算表

　　五、一般宇宙预算财政拨款收入支拨决算表

　　六、一般宇宙预算财政拨款基本支拨决算表

　　七、一般宇宙预算财政拨款样式支拨决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表

　　九、国有成本操办预算财政拨款收入支拨决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单元机关启动经费情况表

　　十一、国有钞票使用情况表

　　十二、部门全体支拨绩效自评情况

　　十三、部门全体支拨绩效自评表

　　十四、2022年度样式支拨绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况证实

　　一、收入决算情况证实

　　二、支拨决算情况证实

　　三、一般宇宙预算财政拨款支拨决算情况证实

　　四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况证实

　　第四部分  其他迫切事项及联系口径情况证实

　　一、机关启动经费支拨情况

　　二、国有钞票占用情况

　　三、政府采购支拨情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门全体支拨绩效自评情况

　　（二）部门全体支拨绩效自评表

　　（三）样式支拨绩效自评表

　　五、其他迫切事项情况证实

　　六、联系口径证实

　　第五部分  名词证实

　　第一部分  弥勒市第三中学梗概

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻实践国度的讲授主意、计谋及国度联系的法律规定；2.实施素养讲授，按照规则标准完成讲授训诲任务，保证讲授训诲质地；3.加强磨真金不怕火队列缔造，提高磨真金不怕火的全体素养；4.加强安全和后勤服务职责，为讲授训诲提供保障。

　　（二）2022年度要点职责任务概述

　　党建职责及党风廉政缔造。1、开展学习常态化缔造，加强党员想想缔造，卓绝支部政事缔造；2、开展一系列党史学习讲授，增强党员政事自信，强化“两个热心”，把政事缔造放在支部缔造首位；3、严密党的组织生涯轨制，肃肃落实“三会一课”轨制，保障部党的组织动作平素化、表率化，全年表率化为百分百；4、为党育东谈主，为国育才，凝视“四色”讲授，刚烈正确的讲授场地；5、强化警示、执纪问责，讲授动作，建设廉明校园。

　　政教职责。1、安全职责；2、智育职责；3、卫生职责；4、学生顺序职责；5、疫情防控职责。

　　教研教改职责。1、进一步完善集体备课；2、以“青香树”课赛为平台，作念到以赛促教、以赛促改；3、课题推敲；4、论文撰写。

　　教务职责。1、作念好开学前的准备职责；2、加强训诲成例料理，将查验落到实处；3、持好毕业班及非毕业班的期中、期未考试职责。

　　总务后勤职责。1、后勤服务表率、实时；2、加强基础体式缔造，实时地试验热心学校的各项体式，为师生创造宽松、惬意的职责、学习环境；3、按时对全校进行安全查验；4、完善食堂体式，作念到技防和东谈主防汇集首，确保师生的食物卫生安全、人命安全；5、完善后勤料理轨制。明确后勤岗亭职责，擢升联系东谈主员业务手段。

人妖

　　校园文化。更换了校园文化展板，讲授主意、习近平总文书等，表率布置了民族配合文化长廊。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构缔造情况

　　我单元为弥勒市讲授体育局所属全额供给二类作事单元，共缔造11个内设机构，包括：文书室、校长室、副文书室、副校长室、办公室、教科室、工会室、总务处、财务室、教务处、政教处等，所属单元0个。

　　（二）决算单元组成

　　纳入弥勒市第三中学2022年度部门决算编报的单元共1个。其中：行政单元0个，参照公事员法料理的作事单元0个，其他作事单元1个。分裂为：

　　1、弥勒市第三中学。

　　（三）部门东谈主员和车辆的编制及实多情况

　　弥勒市第三中学2022年末实有东谈主员编制131东谈主。其中：行政编制0东谈主（含行政工勤编制0东谈主），作事编制131东谈主（含参公料理作事编制0东谈主）；在任在编实有行政东谈主员0东谈主（含行政工勤东谈主员0东谈主），作事东谈主员131东谈主（含参公料理作事东谈主员0东谈主）。

　　尚未打法养老保障基金披发待业金的离退休东谈主员共计0东谈主（离休0东谈主，退休0东谈主）；由养老保障基金披发待业金的离退休东谈主员60东谈主（离休0东谈主，退休60东谈主）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有成本操办预算财政拨款收入，决算表08《政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表》、决算表09《国有成本操办预算财政拨款收入支拨决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况证实

　　一、收入决算情况证实

　　弥勒市第三中学部门2022年度收入整个29，666，853.78元。其中：财政拨款收入29，310，435.02元，占总收入的98.80%；上司援救收入0.00元，占总收入的0.00%；作事收入0.00元（含讲授收费0.00元），占总收入的0.00%；操办收入0.00元，占总收入的0.00%；从属单元缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入356，418.76元，占总收入的1.20%。与上年比拟，收入合减少75，641.12元，下落0.25%。其中：财政拨款收入减少314，549.99元，下落1.06%；上司援救收入0.00元，作事收入增0.00元，操办收入0.00元，从属单元上缴收入0.00元，；其他收入加多238，908.87元，增长203.31%。主要原因是收取2022年秋季学期课后服务费等。

　　二、支拨决算情况证实

　　弥勒市第三中学部门2022年度支拨整个29，551，183.31元。其中：基本支拨25，313，455.31元，占总支拨的85.66%；样式支拨4，237，728.00元，占总支拨的14.34%；上缴上司支拨0.00元，占总支拨的0.00％；操办支拨0.00元，占总支拨的0.00％；对从属单元援救支拨0.00元，占总支拨的0.00％。与上年比拟，支拨整个减少997，784.00元，下落3.27%。其中：基本支拨减少2，283，974.50元，下落8.28%；学生数减少，磨真金不怕火减少；样式支拨加多1，286，190.50元，增长43.58%；加多训诲拓荒购置薄改资金81，000.00元；训诲楼维修薄改资金33，436.00元，加多课后服务费324，502.50元，养分餐餐标准加多为5.00元餐/东谈主，上缴上司支拨0.00元，；操办支拨0.00元；对从属单元援救支拨0.00元。

　　（一）基本支拨情况

　　2022年度用于保障弥勒市第三中学机关、下属作事单元等机构平素运转的日常支拨25，313，455.31元元。其中：基本工资、津贴补贴等东谈主员经费支拨24，346，697.20元，占基本支拨的96.18％；办公费、印刷费、水电费、办公拓荒购置等公用经费966，758.11元，占基本支拨的3.82％。

　　（二）样式支拨情况

　　2022年度用于保障弥勒市第三中学机构、下属作事单元等机构为完成特定的行政职责任务或作事发展盘算推算，用于专项业务职责的经费支拨4，237，728.00元。其中：基本缔造类样式支拨0.00元。对个东谈主和家庭的援救支拨2，502，788.50元，其中-养分改善推敲资金支拨1，450，981.00元，占样式支拨的34.24%，2022年共有1360东谈主次享受学生育分改善推敲。家庭经济坚苦学生生涯援救费支拨501，450.00万元，占样式支拨的11.83%，2022年共有1835东谈主次享受家庭经济坚苦学生生涯援救费；以上样式的实施裁减了学生家庭经济压力，平定了国度脱贫攻坚斥逐，减少了学生家庭经济坚苦而辍学的情况，改善了学生在校养分景况。

　　三、一般宇宙预算财政拨款支拨决算情况证实

　　（一）一般宇宙预算财政拨款支拨决算总体情况

　　弥勒市第三中学部门2022年度一般宇宙预算财政拨款支拨29，514，835.55元，占今年支拨整个的99.88%。与上年比拟减少916，116.87元，下落3.01%，学生、磨真金不怕火数减少，支拨减少。

　　（二）一般宇宙预算财政拨款支拨决算具体情况

　　1.一般宇宙服务（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　2.酬酢（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　3.国防（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　4.宇宙安全（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　5.讲授（类）支拨24，382，089.16元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的82.61%。主要用于初中讲授23，108，503.30元，高中讲授961，698.27元，零散学校讲授97，019.00元，其他讲授费附加安排的支拨406，596.32元。

　　6.科学期间（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　8.社会保障和办事（类）支拨3，074，526.91元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的10.42%。主要用于作事单元离退休10，864.00元，机关作事单元基本养老保障缴费支拨2，148，561.76元，机关作事单元处事年金缴费支拨599，808.90元，圆寂抚恤315，929.25元。

　　9.卫生健康（类）支拨2，056，813.48元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的6.97%。主要用于作事单元医疗1，859，848.20元，公事员援救196，965.28元。

　　10.节能环保（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　11.城乡社区（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　12.农林水（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　13.交通运载（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　14.资源勘测工业信息等（类）支拨类0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　15.生意服务业等（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　16.金融（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　17.挽回其他地区（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　18.当然资源海洋时势等（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　19.住房保障（类）支拨1，406.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.005%。主要用于缴住房公积金。

　　20.粮油物质储备（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　21.国有成本操办预算（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　22.灾害防治及救急料理（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　23.其他（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　24.债务还本（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　25.债务付息（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　26.抗疫相等国债安排（类）支拨0.00元，占一般宇宙预算财政拨款总支拨的0.00%。我单元此项无支拨；

　　四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况证实

　　2022年度财政拨款“三公”经费支拨决算中，财政拨款“三公”经费支拨年头预算为40，700.00元，支拨决算为3，180.74元，完成年头预算的7.82%。其中：因公放洋（境）费支拨决算0.00元，占总支拨决算的0.00%；公事用车购置费支拨决算0.00元，占总支拨决算的0.00%；公事用车启动热心费支拨决算3，180.74元，占总支拨决算的100.00%；公事管待费支拨决算0.00元，占总支拨决算的0.00%，具体是国内管待费支拨决算0.00元（其中：外事管待费支拨决算0.00元），国（境）外管待费支拨决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般宇宙预算财政拨款“三公”经费支拨决算总体情况

　　弥勒市第三中学部门2022年度一般宇宙预算财政拨款“三公”经费支拨年头预算为40，700.00元，支拨决算为3，180.74元，完成年头预算的7.82%。其中：因公放洋（境）费支拨决算为0.00元，完成年头预算的0.00%；公事用车购置费支拨决算为0.00元，完成年头预算的0.00%；公事用车启动热心费支拨决算为3，180.74元，完成年头预算的10.39%；公事管待费支拨决算为0.00元，完成年头预算的0.00%。2022年度般宇宙预算财政拨款“三公”经费支拨决算数小于年头预算数的主要原因，厉行省俭，减少公事出行。

　　2022年度一般宇宙预算财政拨款“三公”经费支拨决算数比上年减少18，167.24元，下落85.10%。其中：因公放洋（境）费支拨决算0.00元；公事用车购置费支拨决算0.00元，；公事用车启动热心费支拨决算减少18，167.24元，下落85.10%；公事管待费支拨决算0.00元。2022年度一般宇宙预算财政拨款“三公”经费支拨决算减少的主要原因是，厉行省俭，减少公事出行。

　　(二) 一般宇宙预算财政拨款“三公”经费支拨什物量的具体情况

　　1.安排因公放洋（境）团组0个，累计0东谈主次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般宇宙预算财政拨款的公事用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公事管待0批次（其中：外事管待0批次），管待东谈主次0东谈主（其中：外事管待东谈主次0东谈主）。

　　第四部分  其他迫切事项及联系口径情况证实

　　一、机关启动经费支拨情况

　　弥勒市第三中学部门2022年机关启动经费支拨0.00元，与上年对比加多0.00元。主要原因分析我校无部门启动经费支拨。

　　二、国有钞票占用情况

　　蚀本2022年12月31日，弥勒市第三中学部门钞票总数11，789，908.89元，其中，流动钞票404，944.56元，固定资11，384，964.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形钞票2.00元，其他钞票0.00元（具体实质详见附表）。与上年比拟，今年钞票总数加多1，184，508.00元，其中固定钞票加多1，184，508.00元。处理房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处理车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损钞票0项，账面原值0.00元，完毕钞票处理收入0.00元；出租房屋180.93平方米，账面原值134，125.38元，完毕钞票使用收入45，500.00元。（国有钞票占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支拨情况

　　2022年度，部门政府采购支拨总数256，445.00元，其中：政府采购货品支拨256，445.00元；政府采购工程支拨0.00元；政府采购服务支拨0.00元。授予中小企业条约金额0.00元，占政府采购支拨总数的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。无

　　五、其他迫切事项情况证实

　　无

　　六、联系口径证实

　　（一）基本支拨中东谈主员经费包括工资福利支拨和对个东谈主和家庭的援救，公用经费包括商品和服务支拨、成人道支拨等东谈主员经费除外的支拨。

　　（二）机关启动经费指行政单元和参照公事员法料理的作事单元使用财政拨款安排的基本支拨中的公用经费支拨。

　　（三）按照党中央、国务院联系文献及部门预算料理联系规则，“三公”经费包括因公放洋（境）费、公事用车购置及启动热心费、公事管待费。其中：因公放洋（境）费，指单元公事放洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置费，指公事用车购置支拨（含车辆购置税、执照费）；公事用车启动热心费，指单元按规则保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等支拨；公事用车指用于履行公事的生动车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和国法执勤用车；公事管待费，指单元按规则开支的各种公事管待（含外宾管待）用度。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）过去通过本级一般宇宙预算财政拨款和以昨年度一般宇宙预算财政拨款结转结余资金安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及启动热心费和公事管待费支拨数（包括基本支拨和样式支拨）。

　　第五部分  名词证实

　　部门决算：各部门依据国度联系法律规定规则过火履行职能情况编制jav 巨乳，响应部门是以预算相差和结余实践斥逐及绩效等情况的详细性年度敷陈，是立异部门预算实践以及编制后续年度部门预算的参考和依据